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问题已解决
老师 这个我是冲回上个月的暂估入库 这是什么意思 负数了代表什么呀 没有数据可冲了吗
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这个负数就是正常冲销
2023 09/22 08:58
84785010 
2023 09/22 08:59
那行不行呀 这样冲了 不懂有些 没有太理解透只是现在弄了一个账套出来练一下
东老师 
2023 09/22 09:00
没问题，你这个月冲销，上个月暂估是没问题
84785010
2023 09/22 09:00
不管正负吗
东老师
2023 09/22 09:00
就是你负数冲销就可以呀
84785010
2023 09/22 09:01
负代表什么意思 就是没有理解这层意思
东老师
2023 09/22 09:02
就是代表你把上个月的暂估分录冲销了
84785010
2023 09/22 09:04
但是负数了呀 所以这个负数怎么来的 别的供应商都没有负数
东老师
2023 09/22 09:05
这个负数正常冲销不就没了吗，你看看是不是录错科目了
84785010
2023 09/22 09:16
那是不是因为我们有退货呀 ，但是这个余额不是还有6万多
东老师
2023 09/22 09:17
和退货没关系，就是看看你暂估咋做的
84785010
2023 09/22 09:21
老师 你看我这个明细账 要怎么弄的是那里有做错吗
东老师
2023 09/22 09:22
你就这么做 借原材料 贷应付账款-暂估
冲销的时候 借原材料负数 贷应付账款-暂估负数
84785010
2023 09/22 09:22
我说的是 我没有理解 他为什么成负数了 然后 我看了明细账还有余额的
东老师
2023 09/22 09:23
余额是你其他库存商品的金额
84785010
2023 09/22 09:24
你看一下我明细账 那这一笔是不是那里有做错了 这一笔怎么就成了负数了回冲了 是不是我有退货的原因
东老师
2023 09/22 09:24
那有可能是你有其他退货的原因
84785010
2023 09/22 09:26
所以老师 你有看我发你的明细吗 我没有理解这个问题 想请老师解释一下 谢谢
东老师
2023 09/22 09:29
没看明白，您是说的哪里是负数？
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