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老师，8月暂估了成本，9月收到发票没有差额，需不需要红冲重新入账，无差额可不可以直接把发票附在8月暂估的分录后面？
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无差额 可以直接把发票附在8月暂估的分录后面
2023 09/22 09:14
84784993 
2023 09/22 09:18
9月开具的票放在8月的后面是没有问题的是吧？
文文老师 
2023 09/22 09:25
是的，是没有问题的。
84784993
2023 09/22 09:31
老师，8月是这样做分录的，因为从农户那买的没有单据附件，9月发票到了我直接附在这个分录后面，就可以是吧？
文文老师
2023 09/22 09:33
是的，可以这样处理，也可以冲销原分录，再做有票分录，附发票
84784993
2023 09/22 09:40
暂估的时候没有原始单据，这个可以吗？
文文老师
2023 09/22 09:55
是的，可以的，若有顾虑，可采用第二种方式：冲销原分录，再做有票分录，附发票
84784993
2023 09/22 09:57
我采用第二种方式：本月收到发票冲销原分录，再做有票分录，附发票。顾虑是8.31日暂估的时候没有原始单据，这个怎么处理比较妥当
文文老师
2023 09/22 10:06
可附自制的仓库入库单
84784993
2023 09/22 10:10
自己打印一份盖个公章放进去可以吗？还是说最好买一本验收单手写入账
文文老师
2023 09/22 10:17
最好买一本验收单手写入账
84784993
2023 09/22 10:28
好的，谢谢老师
文文老师
2023 09/22 10:35
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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