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总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借：其他应收款 贷：银行存款 收到分公司的钱时，借：银行存款 贷：其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借：管理费用 贷：银行存款 这样做对吗？
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你好，没错的，就是这么做的
2023 09/22 10:21
84784951 
2023 09/22 10:38
老师，现在的问题是总公司分摊了很多笔费用（50笔以上），有差旅费，业务招待费等等，我分公司确定费用的时候，如果我要确定具体的管理费用，工作量有点大
东老师 
2023 09/22 10:39
那这个没问，没有办法，只能这么做
84784951
2023 09/22 10:44
好的老师，假如总公司分摊给第一分公司的费用已经30000了，但是第一分公司只转回10000，第二分公司转回5000，总之没有转回到30000给总公司，按道理我这月实际发生了30000的费用，但是账上我确认的费用只有15000，这样是合理的吗？
东老师
2023 09/22 10:45
那这样肯定是不合理的
84784951
2023 09/22 10:47
那我需要我怎么做呢，分公司做账，借：管理费用 贷：其他应付款-总公司吗，把已经实际发生的费用，全部实际挂账，这样做吗？
东老师
2023 09/22 10:47
对，是没错，事就是就这么做
84784951
2023 09/22 10:52
老师，还有什么需要注意的吗，比如分公司确认费用需要什么原始凭证？
东老师
2023 09/22 10:52
这个其他就没有什么需要注意的，可以分公司用复印件附在后面
84784951
2023 09/22 10:59
老师，最少有，50笔，发票的复印件都要附在后面吗？
东老师
2023 09/22 11:01
对，我觉得是需要附在后面
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