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请问上年的 暂估，次年5月收到发票 ，冲减暂估的分录可以做在次年5月吗，还是要做在上年
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冲减暂估的分录可以做在次年5月做的
2023 09/22 10:34
84785043 
2023 09/22 10:35
那会不会影响次年的利润
东老师 
2023 09/22 10:35
这个用以前年度损益调整来操作
84785043
2023 09/22 10:36
那直接把账做在上年就可以不用以前年度损益调整这个科目哈，直接红冲暂估，正常入账就行对吗
东老师
2023 09/22 10:36
没问题，这么操作也可以的
84785043
2023 09/22 10:37
好的，您给一下次年调整的分录可以吗
东老师
2023 09/22 10:38
你暂估的时候是怎么做的？
84785043
2023 09/22 10:39
借：库存商品 贷：应付账款-暂估
东老师
2023 09/22 10:39
借：库存商品负数 贷：应付账款-暂估负数
84785043
2023 09/22 10:40
我说的是用以前年度损益调整这一笔
东老师
2023 09/22 10:40
这个不涉及到损益，这么做就可以
84785043
2023 09/22 10:41
次年的，刚刚不是说用以前年度损益调整吗
东老师
2023 09/22 10:41
只调整上面这笔就行，转成本的不需要调整
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