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问题已解决
@郭老师继续回答问题，平台代商家收款，为什么不上平台开发票？
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平台他又不是销售货物的，人家是赚取的手续费，人家给你这个平台，你们自己销售，在这个平台上销。
2023 09/22 11:24
84785028 
2023 09/22 11:26
货币资金和借款 ，收入， 货 ，固定资产 ，股权投资， 其他应收款之间的联系
郭老师 
2023 09/22 11:31
货币资金可以支付股权，长期股权投资，也可以购买货物，可以把钱借出去，也可以借进来，可以购买固定资产，可以购买存货
郭老师
2023 09/22 11:31
借银行存款，
贷主营业务收入、其他应收款、其他应付款，
借长期股权投资、固定资产、原材料或者库存商品、其他应收款、其他应付款，
贷银行存款。
84785028
2023 09/22 11:33
公司租的房子，收到发票，后期还需要交纳房产税吗？怎么缴纳？长期借款现在是否需要申报印花税
这个是房东缴纳的，你们单位不需要交。
借银行或者金融机构的需要，但是小微可以免有免税政策。
印花税免税的政策是从哪年开始的？银行也是小微块贷呢
房东要是不开发票，是不是需要单位申报这个房产税？
84785028
2023 09/22 11:37
2.厂房已投入使用，没验收也没转固，当月缴税的时暂估缴纳了房产税，但是账上在建工程没有转入固定资产，可以吗
郭老师
2023 09/22 11:37
税务局找你们了吗？如果找你们了的话，房东没有交，你们待会需要补的。
84785028
2023 09/22 11:39
厂房已投入使用，没验收也没转固，当月缴税的时暂估缴纳了房产税，但是账上在建工程没有转入固定资产，可以吗
郭老师
2023 09/22 11:41
可以的，没有达到可使用预定状态的可以啊。
84785028
2023 09/22 11:43
小规模纳税人，年底结转需要结转哪些？具体分录怎么做？如果年终是负数又应该怎么做分录？
月末结转损益，年末结转本年利润就可以的
借本年利润负数
贷利润分配，未分配利润负
结转的余额就是年度利润嘛
郭老师
2023 09/22 11:44
对的，是的，是这么做的。
84785028
2023 09/22 11:57
本月实现了30万的利润，这个季度申报就要交所得税吗？怎么计算所得税?
郭老师
2023 09/22 11:59
年累计的利润总额减弥补亏损）*5%-之前预缴。如果是小型微利企业。
84785028
2023 09/22 12:00
这个应付职工薪酬。期初，本期借方，本期贷方，期末余额。这个关系我懂。我不明白的就是为啥好多单位期初期末不是0。我就觉得算出来提多少发多少不就行了。 有的说是年末跨期导致。但是我看好多企业也不是整差一个月
郭老师
2023 09/22 12:02
当月计提工资，次月发放，他都是有余额的。
84785028
2023 09/22 12:04
开票软件:百旺。一般纳税人。请问如果我收到一张发票可以抵扣进项，这张进项发票需要在开票软件或者报税软件上填写发票号吗？还是只要正常做账保存进项发票两联就行了？
郭老师
2023 09/22 12:07
不需要的，在你的勾选平台抵扣勾选里面未勾选能看到这个发票提交，然后在抵扣统计的页面确认就可以了。
84785028
2023 09/22 12:10
修安置房使用的科目和修商品房使用的科目一样吗
郭老师
2023 09/22 12:18
一样就可以了，二级科目你可以分明细
84785028
2023 09/22 12:20
如何补录19-20年固定资产？要折旧吗？折旧完的净值这个数据怎么定？具体怎么做分录呢？
郭老师
2023 09/22 12:29
借固定资产，贷银行存款，
残值率自己设置0~5%，
借以前年度损益调整到累计折旧
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