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在的
具体的什么问题
2023 09/22 13:12
84785028 
2023 09/22 13:17
出口退税，消费税未退回，增值税可以退吗
一般纳税人有退税率的，你符合要求的可以退增值税。
因为报关单上采销数量不一致，所以消费税未退，这符合增值税退税条件吗
你好，购入销售的数量不一样吗？
是的，采购时数量20，目前销售出口15，还有5台未销售，这种情况下可以按照15台退吗
84785028
2023 09/22 13:19
2.26万销项需要多少的进项票、建筑业
你好，一般纳税人建筑行业税负率是3.2%左右，税负率＝（销项--进项）/收入＝3.2%，
有26万的销项，进项有6万，
25-进项）/25/9%=3.2
进项税额=25/9%*5.8
这个就是
看不懂，不会呀
什么是
郭老师 
2023 09/22 13:21
报关单多少15的可以
发票分别开
郭老师
2023 09/22 13:21
那个不懂
解方程式啊
84785028
2023 09/22 13:24
实际你有购入吧
他查大类
实际有大类都对明细，比如手链戒指应该不对，戒指也是好几种系列，成本就按平均价一个戒指那样供应商开票的
你结转的是对应的产品，结转的是明细
明细，做账软件里边，有存货模块，按进项票录入存货了，只是进项票货款明细票上的明细
不是实际库存的明细
郭老师
2023 09/22 13:29
不清楚
你自己看着结转吧
84785028
2023 09/22 13:36
本月实现了30万的利润，这个季度申报就要交所得税吗？怎么计算所得税?
年累计的利润总额减弥补亏损）*5%-之前预缴。如果是小型微利企业。
我们是小规模，利润30万，这个月是怎么申报?怎么交税了?
郭老师
2023 09/22 13:43
年累计的利润是多少？1000年度亏损有没有？
84785028
2023 09/22 14:03
如何补录19-20年固定资产？要折旧吗？折旧完的净值这个数据怎么定？具体怎么做分录呢？
借固定资产，贷银行存款，
残值率自己设置0~5%，
借以前年度损益调整到累计折旧
可以再详细讲解一下吗？没太懂
郭老师
2023 09/22 14:09
借固定资产，贷银行存款是之前的原值，然后每个月的折旧金额是多少，你自己算一下，从购入的次月到去年年底借以前年度损益调整
贷累计折旧。
原值减值）/12/年限
84785028
2023 09/22 14:13
私营企业本月购入60000元的空调等，老板让一次性把折旧提完，应该怎么提呢？
84785028
2023 09/22 14:14
2.应交税费-应交增值税（转出未交增值税这）这个科目什么时候用。
郭老师
2023 09/22 14:15
账上只能按月折旧，你想一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表。
郭老师
2023 09/22 14:16
你好，结转销项、进项
结转需要缴纳的增值税用。
84785028
2023 09/22 14:18
出口金额少于5000元，不报关，怎样入帐和申报？
你出口给谁挂谁 到时候别人付款的时候再出委托书
不报关，不能收汇的吧，外管不能核销的，只能挂国内客户，个人好点
当成转内销处理，挂个人名义收现金可以吗？
和你合同就不一致。这样三流不一致了。
三流是不一致，怎么办好，无报关又不能收汇
郭老师
2023 09/22 14:27
出委托书，他委托国内的公司付款，让对方出一个委托书，三方盖章签字。
84785028
2023 09/22 14:40
账上只能按月折旧，你想一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表。
老师，从哪里去填加速表？如果按月提61430元怎么提呢？应该提几年？是空调，遥控器，空调外机等物
郭老师
2023 09/22 14:43
企业所得税申报表里面就有201030，还是20这个表格就是。
郭老师
2023 09/22 14:43
电子设备最低折旧3年。
84785028
2023 09/22 14:46
计算会计利润为什么不减去购进材料设备的支付款呢？
做的是哪一个科目固定资产吗？
税二 计算会计利润为什么不减买进材料金额
不知道原理下次还会算错
84785028
2023 09/22 14:46
2.出委托书，他委托国内的公司付款，让对方出一个委托书，三方盖章签字。
国内公司付人民币吗，直接收现金可行吗？
郭老师
2023 09/22 14:49
具体的题目怎么说的，你得有对应的收入才行，对应的收入做了之后，你才能结转成本，才能影响你的利润。
郭老师
2023 09/22 14:49
金额不大的可以走现金，你得看一下金额多少，金额大的话走现金不合理啊，你这个现金得存到银行账户里面去。
84785028
2023 09/22 14:51
企业所得税申报表里面就有201030，还是20这个表格就是。
电子设备最低折旧3年。
老师，空调正常应该几年提足？61430远怎么算折旧呢？
郭老师
2023 09/22 14:58
你好，这个是普通空调的吗？还是中央空调？
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