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问题已解决
去年2笔劳务费支出1000，当时会计记账是: 借:主营业务成本1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 但是这个劳务费当时退回来了一笔500 会计记账是: 借:银行存款:500 贷:其他应付款-个人500 所以这个其他应付款一直挂着，是不是账错了？我现在怎么调？
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你好以后钱还支付吗？
2023 09/22 14:17
84784954 
2023 09/22 14:18
不支付了，就是去年就已经这500返回来了
郭老师 
2023 09/22 14:20
借其他应付款
贷应付职工薪酬，
借应付的工薪酬，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84784954
2023 09/22 14:57
这个去年的汇算清缴不是已经过了吗？
郭老师
2023 09/22 14:59
对的，是的，你可以去修改的。
84784954
2023 09/22 14:59
过了怎么修改？ 找税局去修改？
郭老师
2023 09/22 15:00
的税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你试一下能修改吧，修改不了的话就去税务局。
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