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老师，想问一下，假如9月的社保，单位和个人的社保都从员工9月工资里扣，整个计提和缴纳社保的分录应该怎么写呢？
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计提的时候
借管理费用-公司部分
其他应收款-个人部分
贷银行存款
发工资扣的时候
借应付职工薪酬
贷其他应收款-个人部分
其他应付款-公司部分
银行存款
公司部分对冲
借其他应付款-公司部分
贷管理费用-公司部分
2023 09/22 15:09
84784952 
2023 09/22 15:20
老师，计提的时候，贷方是银行存款吗？
桂龙老师 
2023 09/22 15:23
你挂一下也可以
一般是当月就缴纳当月的社保了，所以，不存在计提了
84784952
2023 09/22 15:26
好的谢谢老师
桂龙老师
2023 09/22 15:27
不客气，祝你学习愉快，满意给个五星好评哈
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