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问题已解决
老师问一下2022年补税怎么补，涉及到的之前记账的费用怎么处理呢？？？如何分录？
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你好，之前的费用不允许税前扣除吗？实际有业务？
2023 09/22 15:34
84784969 
2023 09/22 15:36
2022年多记费用了，现在想补税，如何操作
84784969
2023 09/22 15:37
2022年缴税不够1万不让公司拍车牌照，所以想补税，想问怎么操作
郭老师 
2023 09/22 15:37
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税
贷银行放款。
郭老师
2023 09/22 15:37
然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。
84784969
2023 09/22 15:39
是2023年年底再做以前年度结转就可以把
84784969
2023 09/22 15:40
补2022年的税我们怎么补呢？
郭老师
2023 09/22 15:41
可以的，修改汇算清交就可以的
84784969
2023 09/22 15:44
是在电子税务局么？
郭老师
2023 09/22 15:46
对的，是的，是这么做的。
84784969
2023 09/22 15:58
更正申报，汇算清缴申报表和资产负债表是不是都要重新填写吗？？？
郭老师
2023 09/22 16:02
不需要的账务处理做到了。今年。
84784969
2023 09/22 17:00
老师，我这种补税会涉及滞纳金么？
郭老师
2023 09/22 17:04
你好，调灯之后单位有盈利的，需要补税的，有滞纳金。
84784969
2023 09/22 19:09
老师我在电子税务局出现这个，我们平时报税不是在网上直接办的，是通过文件导入报税的
郭老师
2023 09/22 19:13
你好，是你在哪里申报的，上面提示你没有在这个系统上申报。
84784969
2023 09/22 19:20
我是在这个软件上填写的，然后导出文件，在电子税务局导入之后申报的
郭老师
2023 09/22 19:26
那你在这里面找年报导出就可以
84784969
2023 09/22 20:03
我之前已经申报过了，我要撤销重新申报么？？？
郭老师
2023 09/22 20:08
那你选择申报撤销的
84784969
2023 09/22 20:26
撤销之后，重新填写，重现申报么？那涉及报表都要更改吧？？？
郭老师
2023 09/22 20:35
可以修改，也可以不修改，不修改你就做到今年。
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