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老师，您好！私营消防安装工程公司，收到了对方90万的安装费发票，应该怎么做账呢？
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借工程施工安装费
贷银行存款
确认收入之后结转到主营业务成本
2023 09/22 15:55
84785020 
2023 09/22 15:57
老师，光是收到了安装费的发票，没有发生银行存款？平时是先付给对方单位劳务费，对方后期才开的发票？
郭老师 
2023 09/22 15:58
你好，就是贷应付账款。
84785020
2023 09/22 15:59
老师，借方直接做到工程施工吗？
郭老师
2023 09/22 16:00
对的，是的，是这么做的。
84785020
2023 09/22 16:02
老师，收到发票直接入工程施工，那么工程施工的借方余额，再怎么下账呢？
郭老师
2023 09/22 16:05
确认收入之后结转到主营业务成本呀，
我上面给你写了
确认收入之后结转到主营业务成本
2023-09-22 15:55
84785020
2023 09/22 16:08
老师，那我确认之后结转到主营业务成本后，我的工程施工就成了贷方负数？该怎么办？
郭老师
2023 09/22 16:12
贷方负数是借方余额，你没有结转完毕吧，是不是还有一部分。ll
84785020
2023 09/22 16:13
老师，是我说错了，余额是贷方数，报表出来是负数？
郭老师
2023 09/22 16:15
你好，那你多结转了，是不是借方发生了100，你结转了120。
84785020
2023 09/22 16:17
老师，我是按原材料的金额每一笔转到工程施工的，结果就出现了工程施工的贷方数？
郭老师
2023 09/22 16:21
你去查一下工程施工的明细账吧。
郭老师
2023 09/22 16:21
看一下从几月份开始出现的负数。
84785020
2023 09/22 16:26
老师，从8月份开始出现的负数。开具销售发票640万（含税），收到原材料购进386万元（不含税），收到安装费发票100万，这样每笔原材料结转到工程施工，就出现了贷方数，老师该怎么办？
郭老师
2023 09/22 16:30
你结转到主营业务成本的是多少？
84785020
2023 09/22 16:33
老师，就是原材料和安装费的合计数，486万
郭老师
2023 09/22 16:35
好，你的原材料怎么做的，你写一下吧。
84785020
2023 09/22 16:39
购进收到发票:借方 原材料
借方 进项税额
贷方 应付账款
月末结转成本:借方 主营业务成本
贷方 工程施工
郭老师
2023 09/22 16:41
你好，你少了一步，借工程施工带原材料没有做啊。
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