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老师，企业资产负债表上实收资本50万，实际只有实缴5万，这个账那怎么调整呢？
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同学，你好
多记录的45万，红冲
2023 09/22 16:18
84784961 
2023 09/22 18:54
我不知道原凭证咋做的？
84784961
2023 09/22 18:55
之前财务接收过来就是这样
小菲老师 
2023 09/22 18:57
同学，你好
是系统做帐吗？？
84784961
2023 09/22 19:15
是的，金蝶
小菲老师
2023 09/22 19:16
同学，你好
你查明细账就行
84784961
2023 09/22 19:18
老师，这个地方不太对，利润表利润应该等于资产负债表这个未分配利润
84784961
2023 09/22 19:18
2018年的，都没有了
小菲老师
2023 09/22 19:21
同学，你好
资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +（或-）本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。
84784961
2023 09/22 19:25
那我这个没问题对吧
小菲老师
2023 09/22 19:26
同学，你好
你如果等式相等，就没有问题
84784961
2023 09/22 19:26
谢谢老师
小菲老师
2023 09/22 19:29
不客气，祝工作顺利
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