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我们有电子承兑，付材料款的时候，我写的是借：应付账款，贷：应付票据，然后我帐上应付票据就一直有余额。这个该怎么办？
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您好，那您应付票据是否支付？
2023 09/22 16:38
84785040 
2023 09/22 16:39
就是付材料款支付的啊
小林老师 
2023 09/22 16:41
电子承兑是您企业开具的？是，则转移给对方，借应付账款，贷应付票据
84785040
2023 09/22 16:43
电子承兑是我们收到的工程款，然后我们要付材料，就付给材料方了
小林老师
2023 09/22 16:47
那您是贷应收评价
小林老师
2023 09/22 16:47
那您的分录是贷应收票据
84785040
2023 09/22 16:57
那我直接调整借：应付票据，贷应收票据吗
小林老师
2023 09/22 17:05
不是，根据不涉及应付票据
84785040
2023 09/22 17:07
我之前已经写过分录，写的是借：应付账款，贷：应付票据
小林老师
2023 09/22 17:51
那您取得票据分录是如何操作的？
84785040
2023 09/22 18:40
借应收票据，贷应收账款
小林老师
2023 09/22 18:40
是的，所以支付票据，贷应收票据，您需要更正分录
84785040
2023 09/22 18:42
就像我上面发的那个吧？借：应付票据，贷：应收账款
小林老师
2023 09/22 19:37
不是，用应收票据科目
84785040
2023 09/22 19:37
哦哦，对对，我弄错了
小林老师
2023 09/22 21:54
非常荣幸能够给您支持
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