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问题已解决
请问，我是小规模纳税人，药店，每天都有医保的挂账，没有开票，平时是做借：应收账款贷：主营业务收入--未开票。次月做开票做借：主营业务收入未开票，贷：主营业务收入已开票。请问这样月末是不是主营业务收入会有余额？未开票部门没有结转，这样操作可以吗？
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您好
主营业务收入—未开票月末的时候要结转到本年利润 月末没有余额
次月冲销未开票收入增加开票收入 这样操作可以的
2023 09/22 21:16
84784998 
2023 09/22 22:00
月末主营收入全部结转，然后次月冲未开票是吗？
bamboo老师 
2023 09/22 22:07
月末主营收入全部结转，然后次月冲未开票 对的
84784998
2023 09/23 14:18
请问原始单据可以只有发票和对法的发货单吗？需要我们的入库单吗？这边很多没有打入库。另外发票和单据相差积分钱这要怎么办呢？
bamboo老师
2023 09/23 15:07
原始单据有发票和对方的发货单 自己单位收料单
这边很多没有打入库。另外发票和单据相差几分钱
按照发票金额入账
84784998
2023 09/23 15:19
那没有自己单位的收料单可以吗？
bamboo老师
2023 09/23 15:19
有对方的发货单 自己单位签字也可以
84784998
2023 09/23 15:21
己方药几个人签字的呢？
bamboo老师
2023 09/23 16:28
自己单位一般两个人签字
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