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问题已解决
老师好！请教个问题，金蝶系统做完凭证后，结转损益，发现季度会自动结转计提所得税，我想问这个计提的所得税是要缴纳的金额吗？
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您好
请问系统是按照什么税率计提的^_^以前年度有亏损需要弥补么
2023 09/22 21:40
84785002 
2023 09/23 19:09
老师好，系统自动结转的计提所以税，我也不知道是按照什么税率计提，今天1月份开始用金蝶系统的，4月与7月都自动计提的，以前年度有没有亏损我也不清楚，就是我刚接手的，发现有这两笔计提，又没有缴纳，也不知道要怎么处理，想寻求老师的帮助？
bamboo老师 
2023 09/23 19:16
如果没有缴纳过 把计提的分录红冲就好了
84785002
2023 09/23 19:23
应该怎么红冲，是相反的分录吗？那如果实际缴纳的金额与计提的不一致，怎么操作？
bamboo老师
2023 09/23 19:26
做相同的分录 金额用红字
多缴纳了就补计提 少缴纳了就红冲
84785002
2023 09/23 19:58
红冲是差额吗
bamboo老师
2023 09/23 20:07
是的 红冲是差额部分
84785002
2023 09/23 20:40
好的，谢谢老师！
bamboo老师
2023 09/23 20:41
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！
84785002
2023 09/23 20:42
老师，金蝶系统自动计提的所得税，在哪里可以查到计提的税率？
bamboo老师
2023 09/23 20:43
看科目取数设置
或者利润总额*税率=企业所得税
用这个公式计算
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