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接手之前账务后，发现资产负债表不平。检查后发现不平的原因是因为年初做了以前年度损益调整：分录如下：借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 刚好是这笔金额导致资产总额大于负债+所有者权益。请问要怎么处理才可以平报表呢？
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你好，资产负债表里面未分配利润要加上这一笔就会平的
2023 09/23 10:35
84785015 
2023 09/23 10:36
请问是我调整报表还是做一笔什么样的分录来调整呢？
冉老师 
2023 09/23 10:37
借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
这个，这个金额就会进入未分配利润
84785015
2023 09/23 11:23
之前的会计做了这一笔噢。就是这笔金额导致资产负债表不平。
84785015
2023 09/23 11:24
请问我要怎么处理呢？
冉老师
2023 09/23 11:26
现在要补一笔未分配利润的
84785015
2023 09/23 11:30
是再计一笔借 以前年度损益调整 贷未分配利润 还是做什么分录呢？
冉老师
2023 09/23 11:30
是再计一笔借 以前年度损益调整 贷未分配利润 还是做什么分录呢？
借 以前年度损益调整 贷未分配利润这个分录的
84785015
2023 09/23 14:08
做完这笔分录之后变成年末数不平了。最开始是年初数不平。老师 怎么破昂？
冉老师
2023 09/23 14:23
年初不平是本身资产负债表不平，还是勾稽不上
84785015
2023 09/23 14:24
应该是钩稽不上的原因吧
冉老师
2023 09/23 14:47
勾稽不上正常，因为这个科目不过利润表，下一年就好了
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