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还有返还了呢？返还工资跟单位部分社保。上面的都可以加上数字具体些吗？

收到还回的钱 借：银行存款 贷：其他应收款——B公司

可以加数字说明一下吗，看不太明白。

1.代发放工资时扣社保和个税        借：其他应收款——B公司5000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）700      应交税费——应交个人所得税300   银行存款4000 4上交杜保 借：其他应收款——B公司 1000       其他应付款—社保，公积金（个人部分）700 贷：银行存款1700 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税300 贷：银行存款300 收到还回的钱 借：银行存款6000 贷：其他应收款——B公司6000

麻烦帮忙具体一下，谢谢啦

1.代发放工资时扣社保和个税        借：其他应收款——B公司3600 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）664.04        银行存款2935.96 4上交杜保公积金 借：其他应收款——B公司 1314.09   单位部分社保公积金       其他应付款—社保，公积金（个人部分）664.04 贷：银行存款1978.18 收到还回的钱 借：银行存款4500       营业外支出414.09 贷：其他应收款——B公司  4914.09 1314.09+3600

B多返了，是不是做营业外收入或者其他业务收入？

是的，多返就是营业外收入

垫付的工资要做计提吗？

不用计提的，是帮人代付工资