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供应商开了两张专票分别是3月一张和6月一张重复了都抵扣认证入账了，请问怎么处理？
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您好， 要对方先开红字信息表，你们开负数发票
2023 09/24 12:29
84784993 
2023 09/24 13:29
那账怎么做？申报表怎么做？
刘艳红老师 
2023 09/24 15:21
做负数分录，冲减现在的收入
84784993
2023 09/24 15:46
之前已经认证了抵扣了，开完负数发票，申报表还要做进项税额转出吗？
刘艳红老师
2023 09/24 15:46
不用，你做负数分录，会冲减现在的税费
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