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请问劳务派遣开差额发票，比如开3万发票，工资1万，利润2万。那增值税收入是报2万，企业所得税收入报3万？
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您好，是的，增值税收入扣后是2W, 所得税申报时工资是成本体现在利润表
2023 09/24 20:50
84785021 
2023 09/24 21:18
企业所得税收入是申报多少
廖君老师 
2023 09/24 21:20
您好，申报3W,，增值税也是申报3万，
附表三
将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额30000填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）
将本期产生的可以差额扣除的 10000 填入“本期发生额”，“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额5
84785021
2023 09/24 21:23
那工资1万需要申报个税，一定要对公银行发放，还是可以用现金？
廖君老师
2023 09/24 21:27
您好，发现金有没有员工的签字啊
84785021
2023 09/24 21:30
一定要对公银行吗？如果现金有签字就可以？
84785021
2023 09/24 21:31
请问差额发票如果选里面的全额发票，那开出来的发票是不是就是和我们平时企业正常开的发票是一样的？如果是的话，为什么会有这么多此一举的选项？有其他的用途吗
廖君老师
2023 09/24 21:34
您好，可以，没有文件规定一定银行转账。
不一样呀，您要填可扣的工资社保嘛，您看开出发票税率是***
84785021
2023 09/24 21:41
差额发票里面有全额开票和差额发票选项，如果选全额开票是有什么不一样吗
廖君老师
2023 09/24 21:47
您好，区别就是全额开票只能开普通发票，差额开票可以开一张普通发票和一张专用发票。详见图片。
84785021
2023 09/24 22:52
我们那如果开差额专票给一般纳税人，可以让对方抵多少税率？我们还需要申报工资吗
廖君老师
2023 09/24 22:53
您好，对方就是抵专票上的税金呀，咱当然照样申报工资，这是咱的成本
84785021
2023 09/24 22:54
所以开专票和普票的差别就是专票可以进项认证的区别？增值税和企业所得税的申报流程还是和刚刚前面说的是一样的？
廖君老师
2023 09/24 22:57
您好，是的，可以这么理解
84785021
2023 09/24 23:03
那申报个税，有申报我们的员工和客户的员工，这后期税务局怎么能核对的出来我们有没申报客户代发的工资？这样子增值税上扣除数都可以随便填了吧
廖君老师
2023 09/24 23:04
您好，申报个税不要入账么，应付职工薪酬和个税申报收入是一样的，税务能比对到的，怎么能随便填呀，
84785021
2023 09/24 23:07
那差额发票的增值税，是按3万的收入在判定有没季度超过不含税30万，还是按扣除数后利润2万在判定
廖君老师
2023 09/24 23:13
您好，10万是差额后，扣不动产，货物劳务合并计算。
您的题是按3-1之后 判断
84785021
2023 09/24 23:17
开这种差额发票，在于我们开拿了对方多少钱，其中利润多少，成本就和对方拿过来。但是我们开给对方的发票，无论普票还是专票，对方都是可以全额入账的，只是普票只能当费用票，专票可以抵扣进项。我是这样理解差额发票的流程
廖君老师
2023 09/24 23:19
您好，是的，是这么理解的
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