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老师，我们资金申请单写着还款，但是转账的时候备注错了，变成货款，这样需不需要退回重新再转一次？金额30万元
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你好，最好是退回来重转。
2023 09/25 09:09
84784947 
2023 09/25 09:10
我们是有一个专门的纸质的资金申请是写着还款来着
玲老师 
2023 09/25 09:11
你好。最好是付款申请单和您付款的备注一样。
84784947
2023 09/25 09:16
如果没有修改 是不是收到钱的一方 我们是转给母公司的 那么母公司存在少报收入的风险吗？
玲老师
2023 09/25 09:18
你好，如果不改的话，咱们是按照实际，对方也应该按照实际呀，他要是销售了也是正常确认收入的，对方是不是少交税，其实你不用操心。
84784947
2023 09/25 09:19
老师，劳保费是要当做福利费核算吗？
84784947
2023 09/25 09:22
老师 其实我们本来就是母公司 现在收到子公司备注错误的款 那么我们存在什么风险吗？
玲老师
2023 09/25 09:26
如果您担心了，你就退回去重新打款，不然就是按照正常的业务进行账务处理就没事。
84784947
2023 09/25 09:52
老师，劳保费要如何入账？？
玲老师
2023 09/25 09:54
按照部门区分计入管理费用，销售费用等劳保费。
84784947
2023 09/25 09:54
需要进应付职工薪酬-福利费吗
玲老师
2023 09/25 10:01
这个不是福利费，通过应付职工薪酬科目过渡是对的。
84784947
2023 09/25 10:03
那我们分录是要做 借管理费用-劳保费 贷：应付职工薪酬-劳保费 借：应付职工薪酬-劳保费 贷：现金/银行存款？
玲老师
2023 09/25 10:08
是的，账务处理是正确的，对的。
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