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老师 请问公司有一部的交易是配合朋友走流水发生的，然后他要给付这个管理费，公账做账怎么做？
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直接挂。其他应收，其他应付就可以。
2023 09/25 09:25
84785044 
2023 09/25 09:42
那怎么平账呢
小宝老师 
2023 09/25 09:42
您收的时候记录其他应付支付的时冲，其他应付，这样就平了。
84785044
2023 09/25 10:03
可能是我没说明白，假设我是甲公司，他是乙公司，甲配合乙方走流水产生交易后，乙方要支付一些管理费用给甲方，走公户我要怎么收合适？收了要怎么做分录
是我要收他钱，打算用这笔管理费用的钱来发工资
小宝老师
2023 09/25 10:05
这样子是可以的，直接计入其他业务收入就可以。
84785044
2023 09/25 10:17
要记进项交税？
我们是做农业免税的
小宝老师
2023 09/25 10:23
是收款方应该确认收入。
84785044
2023 09/25 10:26
那对方要怎么做分录
小宝老师
2023 09/25 10:27
应该直接计入费用或者是成
84785044
2023 09/25 10:27
我没有开发票给对方
小宝老师
2023 09/25 10:27
接计入费用或者是成本。
84785044
2023 09/25 10:29
没有发票也能计入费用吗
小宝老师
2023 09/25 10:30
没有发票，不影响财务正常计入费用的核算，但是不能税前扣除。
84785044
2023 09/25 10:38
也就是汇算清缴的时候要扣除是吗
小宝老师
2023 09/25 10:38
是的，指的就是汇算清缴的时候没有发票，不能税前扣。
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