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公司未交社保，员工自行缴纳了公司和个人部分，公司税后补发给员工，我计提工资和实际发放时如何做账
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您好，这个补发的和工资薪金一起做账就行了
2023 09/25 10:40
84785045 
2023 09/25 10:41
和平时一样正常做？不用另外区分垫付和补发？
东老师 
2023 09/25 10:42
对，这个是没必要区分的
84785045
2023 09/25 10:44
计提社保费和缴纳的时候也是吗？缴纳社保的时候银行存款会少，对不上计提数哦
东老师
2023 09/25 10:44
社保就不计提了，不就是员工自己缴纳了吗
84785045
2023 09/25 10:52
公司未缴纳，个别员工先自己垫付，所以要计提
东老师
2023 09/25 10:54
意思是员工垫付，公司保险吗
84785045
2023 09/25 10:55
对啊，不然用不了医保，有些人还是等公司
东老师
2023 09/25 10:56
哦，员工代垫的时候 借管理费用 贷其他应付款
公司报销的时候冲销其他应付款
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