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就是刚刚上面说的 上个星期税务稽查 要求进项税额转出 之后的账务处理是？然后之前退回的税怎么处理？管理员是要去下个月税期做进项税额转出的
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你好，这个是以前年度的还是今年的业务，当时做了成本费用吗？
2023 09/25 10:53
郭老师 
2023 09/25 10:53
退回来的税款是哪一个的？
84785021 
2023 09/25 10:54
以前年度的
84785021
2023 09/25 10:55
事情是这样 发现之前的单证不全 要求下个月进项税额转出 但以前出口收入已经退了税了
郭老师
2023 09/25 10:55
借以前年度损益调整，
贷应交税费、应交增值税进项转出，
借应交税费应交增值税进项转出，
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款，贷银行存款。
84785021
2023 09/25 10:56
那他要求我进项税额转出 我之前退的税是不是也要处理
郭老师
2023 09/25 10:57
你好，需要补税的，具体的怎么补，你问你税务局是补到当月还是这个月进校转？
84785021
2023 09/25 11:00
不过 到时转出来的进项可以拿来抵扣
郭老师
2023 09/25 11:05
你好，你在红冲就是。
84785021
2023 09/25 11:09
红冲后改成待抵扣进项税额是吗
郭老师
2023 09/25 11:11
你好，没有认证的可以。你认证了得做进项
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