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问题已解决
之前增值税已经交了5000，然后1-4月申报漏报加计抵减，后面我又到税局又补报了加计抵减1000.就导致我多交了1000，税局就叫我退税，税就退了1000到银行，实际我只要交4000，会计分录怎么做
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前面交完的5000元税款已经正常做账了，是不是？后面加计抵扣的1000，有没有进行账务处理？
2023 09/25 11:42
84784962 
2023 09/25 11:49
是的这样的
84784962
2023 09/25 11:49
1000没有处理，就是不知道怎么做分录
玲老师 
2023 09/25 11:51
加计抵扣的分录。
借未交增值税贷，其他收益1000。
然后就是收到退款的分录，就做交款时相反的分录就行了。
84784962
2023 09/25 11:58
老师，还是不清楚，能不能写一个完整的分录呀
玲老师
2023 09/25 12:10
借未交增值税1000，贷其他收益1000。
借银行存款1000，贷未交增值税1000。
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