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老师您好！核定的定额发票是7万，我这个季度开了18000出去，剩下的我可以这几天开个十多万发票出去吗
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你好
那是超额了
需要缴税
2023 09/25 13:09
84785023 
2023 09/25 13:09
怎么超额了？
84785023
2023 09/25 13:10
我一个季度应该可以开21万
郭老师 
2023 09/25 13:10
你这个是一个月7万？
84785023
2023 09/25 13:12
对的，这样我可以开吗？
郭老师
2023 09/25 13:15
你好
一个季度的可以的可以
84785023
2023 09/25 13:16
我这个核定是不是一个月7万？不是一个季度7万嘛
84785023
2023 09/25 13:18
后面哪个应纳税额是我要交的钱吗？还是不交哦？
郭老师
2023 09/25 13:19
上面写的是季度
不是一个月
具体的多少，你可以问下你税务局。
郭老师
2023 09/25 13:20
应纳税额是你需要缴纳的
84785023
2023 09/25 13:23
没看到那里写了季度呢？应纳税额是我开没开票都要交两千多吗？前面的项目是增值税附加税的应纳税额，这种也是需要交的吗？
郭老师
2023 09/25 13:24
前面有一个所属期。是一个季度的。
郭老师
2023 09/25 13:24
增值税附加税是根据季度30万普通发票免增值税。
84785023
2023 09/25 13:31
执行期是7.1到12.31号，刚刚我发跟你的截图上面哪个应纳税额是需要交的吗？
郭老师
2023 09/25 13:34
对的，是的，是需要交的。
84785023
2023 09/25 13:36
开没开票都要交吗？
郭老师
2023 09/25 13:40
对的，是的，你的销售额超过了就需要交，和开发票没有关系的。
84785023
2023 09/25 14:03
没有超过是不用交的嘛！
郭老师
2023 09/25 14:03
对的，是的，是这么做的
84785023
2023 09/25 14:04
然后没有超额我自己也不用申报噻！没有开超的情况下我是不是啥子都不用管？
郭老师
2023 09/25 14:05
税务局那边给你申报了，你自己不需要的。
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