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老师我们这边没有库存商品，客户下单我们做，好好了给客户送货，我是不是借主营业务收入贷应收账款
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你好，分录方向做反了。
2023 09/25 14:02
84784965 
2023 09/25 17:27
能不能解释一下
文文老师 
2023 09/25 17:28
借：应收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
84784965
2023 09/25 17:28
就是把税加上去
84784965
2023 09/25 17:29
我这边不用报税，还要不要加
文文老师
2023 09/25 17:30
不用报税，可不用加
84784965
2023 09/25 17:31
奥，你们这边会计软件是不是月末自动结转损益，
文文老师
2023 09/25 17:33
也需要自己点结转损益，才会自动结转
84784965
2023 09/25 17:35
我这边没有库存，我们的流程就是客户下单，我们买材料加工做好给客户送货，我们的成本到月末，是不是就是我的主营业务收入减去我的如有费用就是我的利润是不是这样计算
84784965
2023 09/25 17:36
那到月末我就点击结转损益就行了
文文老师
2023 09/25 17:38
是的，你的理解是对的。
84784965
2023 09/25 17:39
老师我们分三个部门我要把三个部门的账做清楚，比如我买原材料，就是借原材料，明细科目我就做那个部门用就写那个部门是不是这样
84784965
2023 09/25 17:44
我们三个部门买的材料可能会在同一家买，我做账的时候是不是明细科目写那个部门用可以
文文老师
2023 09/25 17:44
是的，做那个部门用就写那个部门
84784965
2023 09/25 17:47
还有一个问题，我们的应收应付不可能说一个月会付，可能会在两三个月或者半年，软件上面能体现出来的，我付了多少还剩多少
文文老师
2023 09/25 17:53
能，软件上面能体现出来还剩多少没付
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