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问题已解决
请问老师！收到的纸质发票，已抵扣，要退回。需要退回纸质的发票吗？抵扣的税费怎么处理？帐怎么做？
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是的，需要退回。等对方开红字以后，您依旧红字在做账冲销。
2023 09/25 14:24
84785038 
2023 09/25 14:26
那下个季度报税怎么处理？
小宝老师 
2023 09/25 14:27
报税的时候，这块儿和正数相抵就可。
84785038
2023 09/25 14:28
那本月没有多余的销项怎么办？
小宝老师
2023 09/25 14:28
那就不用缴税，负数哦
84785038
2023 09/25 14:30
是我这边的进项要退回（去年收到的销项发票），我本月没有多余的销项抵扣。
小宝老师
2023 09/25 14:31
哦，这样的话就是因本月的进项正数相抵消
84785038
2023 09/25 14:33
电子税务会自转出之前抵扣的进项吗？还是说，需要我手动填写。
小宝老师
2023 09/25 14:38
要做进项税额转出。报表上也要对应填写在进项税额转出里
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