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适用于小企业会计准则，挂账其他应付款，发票提供过来了，但是那会的会计忘记没走成本，现在跨年了，该怎么账务处理
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借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
2023 09/25 14:52
84784987 
2023 09/25 14:54
那这样报表的勾稽关系就会对不上了吧
郭老师 
2023 09/25 14:55
对的，是的，估计关系不一致。
84784987
2023 09/25 14:57
那会有什么影响吗，这样报国税，会不会被查，是要到跨年了之后勾稽才会一致吗
郭老师
2023 09/25 14:59
这个没有关系的，下一年是平衡的。
84784987
2023 09/25 15:08
好的谢谢老师
郭老师
2023 09/25 15:14
不用客气，工作愉快。
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