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通过以前年度损益调整科目，调整了应交税费-应交企业所得税科目，怎么在企业所得税申报表里提现？
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您好，年度汇缴的纳税调整A105000表里体现
2023 09/25 16:25
84785029 
2023 09/25 16:29
在第几行呢
廖君老师 
2023 09/25 16:30
您好，具体看您调整了什么，是调整了收入还是支出，您说一直是调整了哪些，我来看表
84785029
2023 09/25 16:40
去年做了笔分录，借：主营业务成本 贷：其他应付款，今年需要冲销
廖君老师
2023 09/25 16:44
您好，13行 视同销售成本，填入A105010表
84785029
2023 09/25 17:14
假如金额是100万，我怎么填，账载金额和税收金额填什么
廖君老师
2023 09/25 17:19
您好，账载金额比税收金额多100万，这就样调增了
84785029
2023 09/25 21:12
在纳税申报表填报表单中，是不是还得在A105010前打✔
廖君老师
2023 09/25 21:15
您好，是的，这表要选择的
84785029
2023 09/25 21:33
那请问，比如我公司今年亏损，企业所得税是负数，我能不能把调整这笔并入今年一起算企业所得税，实现抵消
廖君老师
2023 09/25 21:36
您好，各项成本费用或收入，按权责发生制，该属于哪期就入哪期的账啊，如果是去年的，不能算今年的
84785029
2023 09/25 21:59
好的，谢谢你，回答了这么多
廖君老师
2023 09/25 22:02
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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