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问题已解决
老师请教一下，我五月开了一笔50万左右的收入发票，当时交了三万多的税，8月的时候作红冲了，又从新开了50多万的发票，系统里面显示又要交两万多的税，那之前交的税应该怎么处理？我只在账上计提了这两万多的税，因为这个情况是第一次遇见，我也不知道该怎么处理，是不是要退税？还是发票冲红就自动抵扣以前交的税？
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你好；你去看看 不含税金额 和你票面的 税额和之前蓝字发票有差异金额吗？ 同时注意看看你红字发票的金额是否有错误
2023 09/25 16:27
84784954 
2023 09/25 16:35
有差异，红字发票金额没有错，之前开的是55万左右，后面人家只付52万左右，后面从新开的发票就是52万
meizi老师 
2023 09/25 16:39
你好； 那你实际业务到底是52万的业务还是55万的 ？ 意思之前开蓝字发票是开55万； 后面红冲是55万 发票内容； 一正一负数是 冲平了； 在重新开票了52万； 这样来看； 你预交 的税额应该是多了 ；怎么会 还要缴纳 ？ 你税率有变化没
84784954
2023 09/25 16:40
实际业务是52万，税率没有变化
84784954
2023 09/25 16:41
我是不是需要在税务系统里面申请退税，但是后面从新开的52万系统里面又重新带出来2万多的税，现在税务局那边叫我交税
84784954
2023 09/25 16:43
那我五月开了55万这笔当时就交了3万多的税，我8月红字冲销了，开了52万这笔，应该是可以相互抵消的哈，是不是我操作没有对。所以税务局那边就需要交52万的税
meizi老师
2023 09/25 16:43
你好； 对的； 多缴纳的部分 ；电子税务局申请退税 或者是问下地方税务局 ；多产生的税费 是否可以退税； 有的地方不让退 、会让你抵减； 还有看你申报表的数据是不是 之前有欠缴税费 ；造成了抵减 ；所以你还有欠税
84784954
2023 09/25 16:49
我之前没有欠税，是不是我申报的时候还需要手动填冲红这笔负数进去
meizi老师
2023 09/25 16:50
你好； 你去看看红冲后； 你这个红冲的金额是否抵减了。 没有抵减； 要手动处理下
84784954
2023 09/25 16:53
这个是在哪里看
meizi老师
2023 09/25 16:57
电子税务局- 增值税 申报表里面- 有一个主表 里面去看看 还有附表1 这两个表里面去看
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