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老师 想问问那个增值税申报的时候 是有一个要先勾选可抵扣确认的，每个月申报增值税都有一个流程的，这个你知道吗
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你好，一般纳税人你申报增值税之前需要抵扣发票的话，你就在勾选平台里面勾选税收数字账户里面有一个发票勾选，在这里面找未勾选的发票需要勾选哪些，你提交，然后在抵扣统计的页面确认，这个抵扣统计只能在报税期报税之前做。
2023 09/25 16:38
84784967 
2023 09/26 10:24
那数字账户里面一些需要注意的有吗，是一直都有这个环节的吗 老师
郭老师 
2023 09/26 10:26
你好，和增值税综合服务平台一样的，之前是在这个里面，后期改到了税收数字账户里面。
84784967
2023 09/26 10:27
是什么时候改的？老师
郭老师
2023 09/26 10:28
每个地方开始的不一样，从去年就有修改的，然后今年年初又有一部分改的。
84784967
2023 09/26 10:29
昨天 财务就跟我说 我没有做那一步
郭老师
2023 09/26 10:31
那就不清楚了，你问一下他认证发票是在哪里啊，还有你是一般纳税人吗？
84784967
2023 09/26 10:32
去年刚入职的时候 就没有说叫我做那一步，下个月我就要先做那一步 但是我不太确定 中间还有没有细节需要注意一下
郭老师
2023 09/26 10:34
你再问一下他的勾选发票，你问一下他在哪里。
84784967
2023 09/26 10:35
他说有发票回来 要看看哪些不需要扣的 哪些需要扣的 ，是不是很复杂
郭老师
2023 09/26 10:38
对的，是的，你需要自己判断一下哪些允许抵扣的。
84784967
2023 09/26 10:39
那个我知道，但是 也是有一个是不抵扣发票，那个他是说需要留意一下
郭老师
2023 09/26 10:40
你好，两种做法选择不抵扣勾选，或者是在勾选平台里面认证之后，你再进项转出。
84784967
2023 09/26 11:08
问一下 哪些是不抵扣 哪些是抵扣的 老师
郭老师
2023 09/26 11:09
免税、简易计税对应的进项不允许抵扣
发生的福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些抵扣不了。
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