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在员工出差自行垫付酒店费用.员工用个人账户支付住宿费再开具公司发票.算虚开发票吗？
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你好，不属于虚开发票，出差的开单位名称的发票是对的，然后回单位来报销。
2023 09/26 09:23
84785045 
2023 09/26 09:26
公司要用这个作为费用抵扣前提必须有支付给员工的报销款吗
玲老师 
2023 09/26 09:31
你好 是的 员工报销就行了
84785045
2023 09/26 09:43
没给员工报销可以扣吗
玲老师
2023 09/26 09:57
没有报销，那你也没有这笔业务的发票，那你咋扣除呢？对不对不得报销了，咱进行账务处理，然后有成本票才能税前扣除吗？
84785045
2023 09/26 10:00
员工已经收到了发票 公司没报销给员工 发票已经取得了
玲老师
2023 09/26 10:06
发票已经取得不是在员工手里吗？
玲老师
2023 09/26 10:06
咱要是不给员工报销，那没有这笔业务，所以也不能扣除。
84785045
2023 09/26 10:22
员工不想要了 不能在会计上作为不能支付的其他应付款作为营业外收入吗 实现费用据实扣除 和一笔营业外收入
玲老师
2023 09/26 10:23
这笔业务是企业真实发生的，然后企业也取得了这张发票，可以正常进行账务处理，然后这个钱不用支付给员工的就转到营业外收入就行了。可以正常入账。
84785045
2023 09/26 10:26
谢谢老师解答
玲老师
2023 09/26 10:28
不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评，谢谢。
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