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问题已解决
上游供货商本月开出发票显示异常，我所在当地税务局要求进项转出，转出后，要求我填发票风险反馈，请问怎么填
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同学，你好
有截图吗？？
2023 09/26 15:58
84784977 
2023 09/26 16:06
这个发票是不是上游供货商不能作废，相当于我们其实是收到这个发票了吗还是怎么说啊
小菲老师 
2023 09/26 16:07
同学，你好
业务真实吗？
84784977
2023 09/26 16:08
是真实的
小菲老师
2023 09/26 16:09
同学，你好
那你就说业务真实，收到税务局通知，配合做进项转出
84784977
2023 09/26 16:12
主要现在有点晕，这个发票做进项转出，那等下个月是怎么弄，这发票到底是已经算我们的了还是不算
84784977
2023 09/26 16:12
还有我要不要做企业所得税纳税调增
小菲老师
2023 09/26 16:14
同学，你好
一样操作的
这发票是你们的
84784977
2023 09/26 16:16
那我这次做了进项转出，后期我要用这个发票咋弄啊，太难了，没遇到过
小菲老师
2023 09/26 16:17
同学，你好
这张发票用不了了
84784977
2023 09/26 16:20
那是不是只能让对方重新开具
小菲老师
2023 09/26 16:27
同学，你好
嗯嗯，是的
84784977
2023 09/26 16:28
好的，谢谢
84784977
2023 09/26 16:32
还有个问题，那这种情况，凭证咋做啊
小菲老师
2023 09/26 16:40
同学，你好
你这张发票做过分录了吗？发一下
84784977
2023 09/26 16:45
这个就是
小菲老师
2023 09/26 16:46
同学，你好
借：原材料
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784977
2023 09/26 16:51
这样原材料不是增加了吗
小菲老师
2023 09/26 16:51
同学，你好
是的，进项税额转出的分录就是这个
84784977
2023 09/26 16:57
好的，谢谢
小菲老师
2023 09/26 17:02
不客气，祝工作顺利
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