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老师好,用友软件,根据科目余额表,录入科目期初余额,为什么科目余额表中并没有预付账款,但是生成出来的,资产负债表中确有预付账款?

84785011| 提问时间:2023 09/26 16:48
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可能是资产负债表重分类了
2023 09/26 16:49
84785011
2023 09/26 16:51
那么下面应该怎么做呢?我直接录入本月的记账凭证,根据它重分类生成报表,还是把那个预付账款给删掉?
bamboo老师
2023 09/26 16:52
可以把资产负债表取数设置修改为不分类 也可以就直接录入本月的记账凭证 重分类生成资产负债表 这样比较真实
84785011
2023 09/26 16:55
那么就是如果为了更加真实,它重分类就重分类,我正常的接着录入记账凭证,接着出报表就可以了是吗?
bamboo老师
2023 09/26 16:55
是的 这样理解正确的
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