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问题已解决
请问老师使用过金蝶软件吗，金蝶软件自动结转本期损益，在借方的管理费用表示什么 ，没有结转进本年利润的金额去哪里了？
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你好，借方表示你看下这个是发生额吗？发生额的话，这个是增加的管理费用费用发生。贷方是结转的，结转到本年利润。
2023 09/26 17:31
84785038 
2023 09/26 17:33
是的我在结转凭证时 管理费用在借方
郭老师 
2023 09/26 17:34
那你看下是不是你有红冲的管理费。
84785038
2023 09/26 17:34
是的有红冲的管理费
郭老师
2023 09/26 17:34
你把它放到借方负数里面去。
84785038
2023 09/26 17:35
我想问这样做账对吗？期末结转时红冲的费用在借方这样操作有问题吗
郭老师
2023 09/26 17:36
你好，红冲的时候你把它放到借方复数。
84785038
2023 09/26 17:36
我红冲的时候在借方负数 ，然后期末结转时自动生成凭证这个红冲的负数费用就在借方了 ，需要调整吗
郭老师
2023 09/26 17:36
不需要调整的，不用调整。
84785038
2023 09/26 17:38
那在期末结转损益的凭证里，费用在借方，也没有进本年利润 ，拿这笔金额在哪里了
84785038
2023 09/26 17:38
会不会影响我报表有误
郭老师
2023 09/26 17:42
没有进本年利润是什么意思
84785038
2023 09/26 17:48
金蝶系统自动生成结转本期损益凭证，我红冲的负数费用在结转本期损益凭证中的借方，与本年利润同一个方向，是不是就没转到本年利润
84785038
2023 09/26 17:50
自动结转的本期损益就比如：借本年利润1000 管理费用200 贷：本期的各项费用等1200
郭老师
2023 09/26 17:54
结转了，只要没有余额就是结转了。
84785038
2023 09/26 17:55
那就是说费用明细账余额为0就是结转到本年利润了
郭老师
2023 09/26 18:01
你好对的
是这个意思
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