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问题已解决
我们不是建筑业。是混凝土行业。在表四那一栏不能填吧。我们是D级纳税人。
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您好
请问单位发生了什么业务？
2023 09/26 20:39
84785041 
2023 09/26 20:42
说是必须预缴税，但我们预缴了，报表又不太好报，具体要怎么做呢
bamboo老师 
2023 09/26 20:45
主表28栏也不能填数据吗？
84785041
2023 09/26 20:46
看嘛，我的附加税，计税依据，好像不对。计税依据不是当期应纳税额。而是应退税额。
bamboo老师
2023 09/26 20:48
您预缴过的增值税 附表四不可以填写吗
您预缴的增值税金额大于本月应纳税额 对吗？
84785041
2023 09/26 20:48
我不知道把预缴税额填到哪个位置才会把附加税的计税依据自动带出来 、
84785041
2023 09/26 20:49
是的，老师
bamboo老师
2023 09/26 20:51
那主表28栏最多填当期应纳税额的金额 不能大于应交税额 不然就是退税
系统不允许的
84785041
2023 09/26 20:52
附表四应填在哪一栏呢。只有建筑服务业纳税可以填，但我们这里是灰色的。哪个表，表1吗
bamboo老师
2023 09/26 20:57
那就填主表的28栏 分次预缴 53399.52
84785041
2023 09/26 21:19
这里不能动的。我们实际就是缴 了这么多税的，多缴的怎么填写才可以下一期呢、
bamboo老师
2023 09/26 21:20
下期继续填没有填入的差额部分啊
28栏不能修改？这里是手工填写的啊
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