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问题已解决
老师我想问一下、就是我成本暂估入账、（借主营业务成本、贷应付账款）、后面我发票收到了、凭证要如何记账呢
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同学您好，有懒会计和勤快会计
先看发票金额跟以前暂估的一样不一样，如果一样
懒会计，直接把发票附在原来的那张凭证后面就结束了，
勤快会计，
借：主营业务成本负数
贷应付账款 负数
在根据发票金额
借：主营业务成本正数
贷应付账款 正数
2023 09/27 10:07
84785042 
2023 09/27 10:10
借：主营业务成本负数
贷应付账款 负数
在根据发票金额
借：主营业务成本正数
贷应付账款 正数。这俩笔没有明白
王小龙老师 
2023 09/27 10:12
先把暂估的哪一笔冲掉
借：主营业务成本负数
贷应付账款 负数
在根据发票金额重新写一笔
借：主营业务成本正数
贷应付账款 正数
84785042
2023 09/27 12:13
应收账款已经开票的、可以做应收账款暂估么
王小龙老师
2023 09/27 13:52
同学您好，应收已经开票了，说明金额已经确定了，就不需要暂估了
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