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知道需要交的企业所得税，怎么算出利润来呢老师
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你好，缴纳的企业所得税除以税率就等于你的利润。
2023 09/27 10:54
84785032 
2023 09/27 10:56
我要交459.99需要有多少利润呢老师，今年小规模的税率是多少呀，小型微利
郭老师 
2023 09/27 10:57
459.99÷5%，按照这个来的。你之前有预缴吗？
84785032
2023 09/27 12:22
有交老师，我现在要注销公司，上季度又交税，这个季度是亏损，我应该怎么调报表才可以不退税呢老师，
郭老师
2023 09/27 12:23
一共交了多少税款的。今年。1~3季度。
84785032
2023 09/27 12:25
就交了459.99老师
郭老师
2023 09/27 12:25
那就按照上面的算法来算就行。上面是年累计利润。
84785032
2023 09/27 12:27
可是去年有亏损上个季度弥补了亏损，是不是还要把这个亏损加上呢老师
郭老师
2023 09/27 12:31
需要
弥补亏损➕459.99÷5%
这个
84785032
2023 09/27 12:31
老师，本年季报的时候弥补了亏损，那我下个季度该可以弥补多少亏损是看哪里呢老师
郭老师
2023 09/27 12:34
弥补亏损明细表最后一行最后一列
84785032
2023 09/27 12:36
只看汇算清缴是吗老师，不看二季度弥补完之后的还有多少吗，
84785032
2023 09/27 12:38
我要算一下这个季度还差多少成本，还可以弥补多少亏损，也是看汇算清缴那里吗老师
郭老师
2023 09/27 12:45
对的，是的，都是看汇算清缴里面的。
84785032
2023 09/27 12:49
还要打扰你一下老师，那如果是上个季度已经弥补了，那这个月怎么算呢，需要减掉吗老师
郭老师
2023 09/27 12:52
同学回复了，还是看汇算清交的，我看到了第二季度弥补了，照样可以弥补，因为你按照年累计来算的，年累计的利润。
84785032
2023 09/27 12:56
奥奥，我懂了老师，这个年累计利润是不减亏损的，亏损是亏损，利润是利润，就算上个季度已经算了亏损，这个季度在累计利润的基础上也可以再减一次，最后汇算清缴时再说是这样吗老师，不好意思，我太笨了
郭老师
2023 09/27 13:00
对的，是的，是这个意思的，因为你算利润的时候，这里是年累计的利润，你之前不管弥补了多少，他都不需要考虑，还是从你的上一次汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额来算就行。
84785032
2023 09/27 13:03
谢谢老师，我终于懂了
郭老师
2023 09/27 13:08
不用客气，工作愉快。
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