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问题已解决
暂估入账跨年收到的票，还要做什么处理
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同学你好
原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023 09/27 11:37
84785043 
2023 09/27 11:38
现在还陆陆续续的收着还没收齐呢，是固定资产
朴老师 
2023 09/27 11:42
汇算清缴之前必须全部收到
等全部收到再做
84785043
2023 09/27 11:44
22年收到一张，没做任何处理，23年又收一部分
朴老师
2023 09/27 11:48
还没收到全部的吗
84785043
2023 09/27 11:48
说这个厂房还要做审计，最后可能还不是暂估的钱
84785043
2023 09/27 11:49
没有呢，没有收到全部
朴老师
2023 09/27 11:55
那这个得调增了哦
84785043
2023 09/27 11:58
是做的固定资产呀
朴老师
2023 09/27 12:02
但是没有发票所以要调增
84785043
2023 09/27 12:06
2022年没有调整，发票还没有全收到，说的还要审计，钱也没有付完
朴老师
2023 09/27 12:23
那就计入在建工程
按发票金额来计入
84785043
2023 09/27 12:28
已经去固定资产了，现在这个情况
朴老师
2023 09/27 12:31
同学你好
那这个折旧的要调增
84785043
2023 09/27 12:34
今年再收不全，就调增吗，还是收齐了就没有调整了
朴老师
2023 09/27 12:37
收齐了就不用调整
没收齐就要调增
84785043
2023 09/27 13:00
2022年没调增怎么办
朴老师
2023 09/27 13:09
这个税局可能会查哦
84785043
2023 09/27 13:21
我们一直都是亏着的
84785043
2023 09/27 13:22
收到全部发票怎么处理，现在两年陆陆续续收票，走的暂固定资产
朴老师
2023 09/27 13:23
那就调增的弥补亏损的
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