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老师，请问下，3月我公司开具了一张金额为112100的专票，因为名称写错，4月退回来冲红，重新开具了一张，我还怎么做分录，4月份报税时要怎么处理
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4月份一个正数，一个负数，这个就是零申报
2023 09/27 14:00
84784995 
2023 09/27 14:01
申报表上不要另外填红冲的数字吗？
东老师 
2023 09/27 14:02
这个是不需要填写复数的
84784995
2023 09/27 14:03
我4月总共开票896194.66，冲红116505 34，实际销售金额796991.12，那我填申报表就是填796991.12对吧
东老师
2023 09/27 14:04
里面说的填写的就是你说的那个金额
84784995
2023 09/27 14:07
退回冲红，重新开具，都要写会计分录吗？分录怎么写？
东老师
2023 09/27 14:07
红冲就是你之前的会计分录，做负数就可以
84784995
2023 09/27 14:09
好的，谢谢老师
东老师
2023 09/27 14:12
不客气，帮忙给个五星好评
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