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老师，2020年的本年利润科目贷方余额没有结转到利润分配科目，现在如何处理呢？
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同学，你好
现在补结转
2023 09/27 14:26
84784947 
2023 09/27 14:28
借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润吗？ 这样的话，结转当月损益的时候，这个结转的本年利润导致当月的本年利润账户增多了啊
小菲老师 
2023 09/27 14:28
同学，你好
嗯，是会这样的
84784947
2023 09/27 14:29
那应该怎么处理呢？按照这个算本年累计的利润就少了
小菲老师
2023 09/27 14:31
同学，你好
这个不要紧的，你自己记录一下台账就行了
84784947
2023 09/27 14:33
老师，这个是要汇算清缴时纳税调增吗？现在实际账上利润少了
小菲老师
2023 09/27 14:34
同学，你好
不用调整的
84784947
2023 09/27 14:39
老师，我有点不明白了，1月份收入30万，成本20万的话，利润应当是10万，但是加上这个补结转的35万的话，本年利润的借方不就是55万了吗？这样的话，借贷相抵，1月份反而是亏损了。
小菲老师
2023 09/27 14:40
同学，你好
没有明白你的意思
84784947
2023 09/27 14:42
老师，我的意思是补计提的话，借：本年利润35万，贷：利润分配-未分配利润 35万，这样的话，结转当月损益时，这里本年利润借方35万元也要结转，不是会导致当月本年利润借方多出35万吗？这个不是当月实际的成本费用啊
小菲老师
2023 09/27 15:13
同学，你好
这个是因为你之前没有结转，才造成现在这样的，这部分早应该在2020年就结转的
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