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老师这是公司去年11月的工资，12月做的账，为什么直接在12月里面计提11月工资呢，11月不计提吗？
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按规定是11月计提当月的工资。如果11月没计提，可以在12月补计提
2023 09/27 14:58
84785013 
2023 09/27 14:58
还有就是11月代扣社保和公积金的时候，分录是借：其他应付款/应付职工薪酬，贷：银行存款，到时候这个借方的其他应付款是怎么平呀？
家权老师 
2023 09/27 15:01
上缴社保就平了哈
84785013
2023 09/27 15:05
上面的分录是不是应该在11月就做一笔支付社保的分录呢
84785013
2023 09/27 15:06
借：其他应付款，贷：银行存款（是不是11月支付社保时有这么一笔分录？）
家权老师
2023 09/27 15:10
这个不一定的哈，这个是计提，在支付的月份冲减就是
84785013
2023 09/27 15:16
老师 帮我看下这两个分录
家权老师
2023 09/27 15:22
你好，要厘清思路哈，思路错误，做账就靠蒙。做凭证是很简单的事。
把握一个原则：发工资时扣除社保，在申报社保的月份冲减就是。
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