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问题已解决
老师，发票虽然是7月份认证的，但都是1-2月收到的发票，收到发票进行账务处理，但是不认证进项，7月份认证进项，这样可以吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 09/27 15:00
84785010 
2023 09/27 15:00
好的，谢谢
郭老师 
2023 09/27 15:02
不用客气，工作愉快。
84785010
2023 09/27 15:03
但是对方如果只是单纯调整了财务报表，比如在3月调整了财务报表，把7月认证的发票给调整进去，现实并没有做账，楼上那套方式，并没有实际凭证可以支撑，就不能那么做了吧？
郭老师
2023 09/27 15:05
你没有你没有认证，可以做到应交税费待认证，认证了之后再转到进项入社。
84785010
2023 09/27 15:13
我的意思是人家只是调整3月的财务报表，把实际7月认证的发票，调整入3月的资产负债表。这样也能做到待入证？
郭老师
2023 09/27 15:14
是的是的，3月份你没有认证。
84785010
2023 09/27 15:16
那要怎么做账？具体分录该怎么做？不含税成本343849.54 进项税额31700.46 应付账款 27550
郭老师
2023 09/27 15:18
借成本等科目343849.54，
应交税费待认证31700.46。
贷应付账款。
84785010
2023 09/27 15:19
这是7月做的吗？3月只是调整报表，没有做账。
郭老师
2023 09/27 15:19
你好，你不是要做到3月份吗？
郭老师
2023 09/27 15:19
月份发生的业务做到几月份去？
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