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老师好！8月份的账做一张，以前年度损益调整，这样资产负债期余额不平，老板说要平，那要怎么做
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你好！你是说哪个数字不平？
2023 09/27 15:52
84784962 
2023 09/27 15:56
有做了一张去年多算客户的货款，然后做以前年度调整，贷：应收账款客户，资产负债表的期未数不平
宋生老师 
2023 09/27 15:58
你好！你是说去年多做了主营业务收入？
84784962
2023 09/27 15:59
是的，然后错方多做了应收款
宋生老师
2023 09/27 16:02
你好！这个没办法，按正规的做法就是计入以前年度损益调整。
除非你不按正规的做
84784962
2023 09/27 16:03
那这样的话，确实是资产负债表期未数不平是吗
宋生老师
2023 09/27 16:12
你好！是的。按正规的，就是会有这种情况
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