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问题已解决
老师好，我们是一家建筑企业。2月份开了180万收入，收了160万的成本，8月份甲方要求发票作废，那成本咋办，也要调出来来，并且收到的成本发票有问题，需要作废
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对的，是的，你这是多做了还是提前开了发票？
2023 09/27 15:56
84784999 
2023 09/27 15:58
当时有收入，就开了对应的成本，现在发票成本发票有问题，需要作废
郭老师 
2023 09/27 15:59
你好，那你红冲你的成本，如果对方没有开过来的话，你先暂估着。
84784999
2023 09/27 16:10
我做的时候做的是：借：工程施工 贷：应付
月末结转的时候是：借：主营业务成本 贷：工程施工
那现在按原来的负数做吗
郭老师
2023 09/27 16:11
借工程施工，借主营业务成本负数做这个。
84784999
2023 09/27 17:29
那我把发票都退回了之前的凭证就没有附件了，这样可以吗
郭老师
2023 09/27 17:32
你自己留一个复印件就可以。
84784999
2023 09/27 17:34
好的老师，谢谢
郭老师
2023 09/27 17:37
不用客气，工作愉快。
84784999
2023 09/27 17:39
完税证明也退回就可以哈老师，这样转出成本的话，会不会有什么影响
郭老师
2023 09/27 17:42
发票的成本你可以正常做账，但是没法申请扣除。
郭老师
2023 09/27 17:42
没有发票的成本费用，你可以正常做账，但是没法税前扣除
84784999
2023 09/27 17:46
什么意思老师。
郭老师
2023 09/27 17:49
你好，就是你没有发票了，你账上正常做成本，因为实际业务已经发生了，汇算清缴，纳税调增，不允许抵扣。
84784999
2023 09/27 17:50
全是普通发票
84784999
2023 09/27 17:51
我把成本不也红冲掉了吗，后面再入成本就行了对吧，
郭老师
2023 09/27 17:51
你好，他红冲了之后又重新开的吗？
84784999
2023 09/27 17:58
红冲100多万，以后可能会每个月开几万或者10万这样
郭老师
2023 09/27 18:07
哦，那你可以先暂估着后期发票到了再红冲再做发票。
郭老师
2023 09/27 18:07
发票和你账上的成本是一样的，不影响。
84784999
2023 09/27 18:09
不是这个意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新开
郭老师
2023 09/27 18:27
好可以的，但是你叫上还是正常做不
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