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我公司和对方公司合作生产，场地在我公司，对方出设备和技术，利润五五分，通过把产品卖给对方实现，平时流水支出四六分，对方打到我公司账户，我收到这个款是挂其他应付款，这个以后怎么抵消？还有最后产品卖给他们怎么定价才能保证利润是五五分呢？
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你好，属于你们的分成计入你们的收入
未来要支付的，冲减其他应付款
2023 09/27 19:44
84784982 
2023 09/27 20:17
其他应付款和谁冲减啊？
84784982
2023 09/27 20:19
他们公司承担的费用打到我公司然后我公司走账购买原料什么的
冉老师 
2023 09/27 20:22
其他应付款和谁冲减啊？
你们先收款，支付对方分成款的话
借 其他应付款
贷银行存款
84784982
2023 09/27 20:22
老师能说的明白些吗？
冉老师
2023 09/27 20:22
他们公司承担的费用打到我公司然后我公司走账购买原料什么的
打给你们，你们计入收入
采购正常做账即可的
84784982
2023 09/27 20:25
这个怎么能记收入呢？不是挂其他应付款吗？这也不属于我们公司的收入啊老师
冉老师
2023 09/27 20:26
不能直接挂其他应付的，不然这个科目一直有余额，从冲不平
84784982
2023 09/27 20:29
这个支出四六分，他们承担的部分我也不能算我们的收入啊老师
冉老师
2023 09/27 20:30
比如你收到100万，实际四六分，你们60，对方40
借银行存款100
贷主营业务收入60
其他应付款40
支付给对方的话
借其他应付款40
贷银行存款40
84784982
2023 09/27 20:38
比如我们合作生产产品，现在要买原材料，需要100我自己承担60他们承担40，他们把40打到我公司账户，然后我去买材料，开的也是我公司的发票，那我怎么做账？
冉老师
2023 09/27 20:42
那这样的话原材料都计入你们账面吗
84784982
2023 09/27 20:44
对啊，这个我收到的40怎么做账，不是应该挂其他应付款吗？后面怎么抵消？
冉老师
2023 09/27 20:45
这个原材料计入你们账面，你们的资产，其他应付款确实充不了的，
84784982
2023 09/27 20:50
不记其他应付款那记什么科目？
冉老师
2023 09/27 20:54
先计入这个科目，未来出售的时候，按照下面的
借主营业务成本
其他应付款
贷库存商品
84784982
2023 09/27 21:14
这个冲减成本是什么意思？
冉老师
2023 09/27 21:17
就是一般是对方的，所以冲减，你们结转成本只属于你们的部分
84784982
2023 09/28 08:03
老师，那我冲其他应付款的金额怎么确定呢？成本是不含税的，我其他应付是含税的啊
冉老师
2023 09/28 08:05
就是按照你们收到的款冲减不然不行
冉老师
2023 09/28 08:06
老师跟其他老师也沟通了一下，你们也许特殊，只能这么处理
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