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问题已解决
请问下老师说的这个分录啥意思呀 不太懂
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就是你的成本费用多做了不是吗？然后借方红冲，然后再增加你的进项。
2023 09/27 16:28
郭老师 
2023 09/27 16:28
进项增加是在借方，成本费用红冲他应该是在贷方，但是软件做账的最好放到借方负数。
84784997 
2023 09/27 16:32
我的费用发票是正常计入就是进项税额漏了 比如 费用是100税额是13 我的发票入账的时候入了借方 费用100贷方现金支付100 没有入税额13但是呢我又抵扣了这个发票当月
郭老师
2023 09/27 16:34
那你的库存现金余额也不对是吧？这样的话，借应交税费，应交增值税进项，贷库存现金13
84784997
2023 09/27 16:36
我的税额直接没有入账呀 现金不是从银行提出来的 懂的都懂 哈哈 我现在就想知道我要怎么处理掉税额差异因为跨几个月了
84784997
2023 09/27 16:39
就是我现在税额有这个余额 原本是不会有这个余额的
郭老师
2023 09/27 16:40
你好，这里有借方余额的，把它结转到转出未交增值税就可以。
84784997
2023 09/27 16:42
结转了过后未交里面有余额对吧 那个余额又咋处理的 因为9月抵扣的时候是没有这一笔发票抵扣的
郭老师
2023 09/27 16:42
对的，是的，是这么做的。
84784997
2023 09/27 16:44
可是我的未交里面的这个余额要怎么处理结平呢
郭老师
2023 09/27 16:47
你好，在借方用余额。
郭老师
2023 09/27 16:47
你看下是在借方有余额的吗？
84784997
2023 09/27 16:48
现在就出现了未交里面有这个余额，但是我在八月里面增值税申报表是没有这一笔的 因为在四月已经抵扣了
郭老师
2023 09/27 16:49
拿出未交增值税，在借方有余额表示留底，你看一下你留底是不是这。
84784997
2023 09/27 16:50
实际是没有留底的 因为我们每个月都缴税了
郭老师
2023 09/27 16:51
那你的肖像和进项是不是有余额，你再去看一下。
84784997
2023 09/27 16:52
没有余额
郭老师
2023 09/27 16:54
那你去核对一下吧，你账上的销项税额和进项税额，还有你申报表里面的销项进项是不是一致的。
84784997
2023 09/27 16:57
哎 我的账就是根据增值税申报表来的。
郭老师
2023 09/27 16:59
那你再看一下，
你账上有留底，但是申报表里面没有留底
这个绝对不可能吧。
84784997
2023 09/27 17:01
我都说了是前面发票抵扣联 但是税额忘了入账 但是结转的时候我是根据增值税申报表结转的 报增值税的时候也是直接根据收入来的 。 所以出现了税账差额
郭老师
2023 09/27 17:04
不是补进去了呀，你少做的补进去了，上面回复了不是吗？你增加进项指挥你的借方余额会越来越多。
郭老师
2023 09/27 17:04
如果你现在做到几月份了，8月份的做完了吗？你把8月份的科目余额表，还有你的申报表截图。
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