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4月份有一笔一万块一直没开票，但申报的时候做了无票收入，今天又开了票，那申报的时候和账务处理应该怎么处理？
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您好，开票了，把之前的无票收入冲销，再按照发票做账
2023 09/27 20:43
84785014 
2023 09/27 21:12
那申报的时候怎么弄？
东老师 
2023 09/27 21:14
你们是一般纳税人吗
84785014
2023 09/27 21:24
小规模纳税人
东老师
2023 09/27 21:26
这个零申报就行，一正一负就是零了
84785014
2023 09/27 22:19
啥意思，不太明白
东老师
2023 09/28 02:18
就是做负数又是正数发票的意思
84785014
2023 09/28 09:39
哪里做负数，我还是不太明白您说的
东老师
2023 09/28 09:40
就是在申报表里面填写负数
84785014
2023 09/28 09:42
如果在申报表填负数，那不就变成没开这1万的票了？我昨天开了啊
东老师
2023 09/28 09:43
对呀，开了票了，但是你之前保你不做负数的话，你的未开票收入不就多了吗？
84785014
2023 09/28 09:45
我们小规模纳税人是季度申报，申报的时候我在哪里填负数？上次未开票收入是填在第一行和专票总和，那我10月份申报的时候要怎么填？
东老师
2023 09/28 09:46
你这个填写复数就和你开普票的是填写到一起就可以的比如说开普票总和10万，开负数-4 经济师填写6万
84785014
2023 09/28 09:49
比如我这个月开专票21万（包含之前的未开票收入1万），我现在怎么填？
东老师
2023 09/28 09:50
那就是这个数字21-1=20万的填报
84785014
2023 09/28 09:51
那这样说这1万之前报过这次就不填了，是这意思吧？
东老师
2023 09/28 09:52
对，是没错，就是这个意思
84785014
2023 09/28 09:53
账务上需要处理吗？之前这部分也做了收入
东老师
2023 09/28 09:54
把之前无票收入冲销了就行
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