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问题已解决
老师，这个第四小题看不懂。这个4s店怎么会自己另外付了80万呢？这题如果是按照这个分录的意思来讲就是4s店收了800万的保险费。但是4s店只找客户要了720万？
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您好，这个题干能截图一下么，咱一起分析下
2023 09/28 07:42
84784962 
2023 09/28 07:45
题干部分
84784962
2023 09/28 07:46
提问部分
84784962
2023 09/28 07:48
老师，这一题的第五小题我也不懂。为什么差价返还不涉及到增值税呢
廖君老师 
2023 09/28 07:53
您好，看懂了，保费给了客户10%优惠，就是只向客户收720，有80是保险公司为了招客户自己出的钱。5题这个分录里都是成本，只有收入才有增值税嘛。
84784962
2023 09/28 08:06
公司给客户80万，用什么在所得税前扣除呢。他自己也没开票。
廖君老师
2023 09/28 08:07
您好，保险公司可以给他开这80的票
84784962
2023 09/28 08:15
那4s是不是有进项税，就影响了增值税额。
84784962
2023 09/28 08:17
第五题的成本里面应该也涉及到了进项税，但是他在分录里面是没有的。
廖君老师
2023 09/28 08:30
您好，4S他交的钱80发票开的是车主，车主会给他一个成本分割单，这是没有税金涉及的，5题，进项税是收付实现制，取得时就抵了，在这个成本分录时没有关于取票的事呀
84784962
2023 09/28 08:32
谢谢老师，我再琢磨琢磨
廖君老师
2023 09/28 08:47
亲爱的，您太客气了，祝您高分通过考试！
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