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老师，其他应收和其他应付余额可以调账吗，金额比较大
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你好，请问明细科目是什么呢？如果是同一个客户或者供应商是可以的。
2023 09/28 08:17
84784949 
2023 09/28 08:21
对，都是同一客户，资产负债表里的期末数是需要调的吧，其他应收50万，其他应付是27万，这个该怎么调呢
小宝老师 
2023 09/28 08:21
那这个可以直接相互调整，写一个情况说明，让领导签字，你直接把这两个科目对调整。
84784949
2023 09/28 08:23
是看期末数吗
小宝老师
2023 09/28 08:23
将期末数冲减就可以。
84784949
2023 09/28 08:25
好的，谢谢
小宝老师
2023 09/28 08:25
客气了，期待您的五星好评，节日快乐！
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