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问题已解决
老师您好，公司给别人代缴的社保，光交社保不发工资，社保个人部分对不上，怎么弄呢
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个人部分计入代收代付，不用在工资中扣除
2023 09/28 10:03
84785006 
2023 09/28 10:05
没明白老师
家权老师 
2023 09/28 10:08
收个人打款
借：银行存款
贷：其他应付款—社保，公积金（个人+单位部分）
上交杜保
借： 其他应付款—社保，公积金（个人+单位部分）
贷：银行存款
84785006
2023 09/28 10:11
老师，代人交社保我们没有收到款，应该是给老板了，怎么做呢
家权老师
2023 09/28 10:14
问老板是什么情况，不能是应该哈？
84785006
2023 09/28 10:21
账上交的时候交的多，扣的时候扣的少，可以吗？老师，就个人部分有借方余额
家权老师
2023 09/28 10:23
按规定不能有余额的哈，老板收了钱就老板写个说明，挂老板的往来，年底必须归返
84785006
2023 09/28 11:44
老师，这部分钱可以记到管理费用吗？
家权老师
2023 09/28 11:44
这个不能由公司承担的
84785006
2023 09/28 11:51
老师，这部分钱挂到老板的往来可以吗
84785006
2023 09/28 11:52
公司有欠老板的钱，互抵可以吗
家权老师
2023 09/28 11:52
可以的，老板写个说明就行
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